Аудит процесса «Производство шурупа путевого» системы менеджмента качества ООО «УК «Кузбасстрансмет»

Введение 4
1 Общая часть 6
1.1 Общие сведения ООО «УК «Кузбасстрансмет» 6
1.1.1 Описание выпускаемой продукции 9
1.1.2 Система менеджмента качества ООО «УК «Кузбасстрансмет» 12
1.1.3 Документация системы менеджмента качества ООО «УК «Кузбасстрансмет» 18
1.1.4 Процессы и виды деятельности системы менеджмента качества 19
1.1.5 Модель системы менеджмента качества ООО «УК «Кузбасстрансмет» 24
1.2 Внутренний аудит СМК организации 29
1.2.1 Понятие и нормативная база внутреннего аудита 29
1.2.2 Основные виды деятельности, реализуемые в рамках аудита системы менеджмента 30
1.2.3 Распределение ответственности и полномочий при подготовке и проведении внутреннего аудита СМК 31
2 Специальная часть 33
2.1 Планирование и проведение внутреннего аудита процесса “Производство шурупа путевого” 33
2.2 Разработка программы внутреннего аудита, маршрута аудита, чек-листа аудитора процесса “Производство шурупа путевого” в условиях ООО “УК “Кузбасстрансмет” 34
2.2 Выполнение анализа документов СМК ООО “УК “Кузбасстрансмет” 36
2.3 Формирование протокола несоответствий 37
2.4 Подготовка отчета о внутреннем аудите процесса “Производство шурупа путевого” 38
Заключение 40
Список использованной литературы 41
Приложение А (Программа внутреннего аудита) 43
Приложение Б (Чек-лист) 48

Весь текст будет доступен после покупки

Аудит (проверка) - это систематическая, независимая экспертиза достоверности отчетности с точки зрения действующего законодательства, и документированный процесс, в ходе которого аудитор получает записи, факты или соответствующую информацию, с целью установления степени выполнения заданных требований в соответствии с документированной процедурой в организациях.
Внутренний аудит - это аудит первой стороной, изнутри организации: такой контроль помогает выявить слабые стороны структурных подразделений, процессов, оценить риски и улучшить деятельность организации. Внутренний аудит необходимо проводить перед внешним аудитом (второй и третьей стороной) для обеспечения наилучшего функционирования системы менеджмента качества организации.
Целью данного курсового проекта является проведение аудита процесса «Производство шурупа путевого» системы менеджмента качества ООО «УК «Кузбасстрансмет».

Весь текст будет доступен после покупки

1 Общая часть
1.1 Общие сведения ООО «УК «Кузбасстрансмет»
Главная цель деятельности организации - это производство малозатратных и малообслуживаемых элементов скреплений железнодорожного пути с увеличенным сроком службы, соответствующих мировым стандартам качества.
ООО «УК «Кузбасстрансмет» - это:
? крупный поставщик ЦП 54 в ОАО «РЖД».
? Динамично развивающаяся компания с 1994 года.
? Инноватор в сфере производства скреплений верхнего строения железнодорожного пути для магистрального, промышленного и городского рельсового транспорта.
? Надежный партнёр с прозрачной налоговой политикой.
? Разработчик нестандартных технических решений в сфере строительства, ремонта, обслуживания и содержания городской рельсовой и промышленной железнодорожной инфраструктуры в условиях сложных грунтов, кривых малого радиуса.
? Обладатель уникальной базы технических специалистов. Производственное оборудование и используемые в производстве технологии разработаны специалистами Компании.
? Производитель. Более 1 000 видов запасных деталей и инструмента, необходимых для производства основной продукции.
? Ответственный работодатель для 350 человек.
История компании ООО «УК «Кузбасстрансмет» охватывает более 25 лет. Уже четверть века компания трудится на благо надежности и развития железных дорог. Этапы становления компании:
1. в 1994 – образование ИЧП «Забойщик», на базе которого были внедрены разработки по производству материалов верхнего строения пути на отреставрированных полуавтоматах по производству метизов. За время существования предприятия был построен цех по производству метизов с подъездными железнодорожными путями. Продажа выпускаемой продукции осуществлялась вагонными поставками.
2. В 1997 – ИЧП «Забойщик» преобразован в ЗАО «Кузбасстрансмет». Основная задача предприятия - усиление железнодорожного пути с уменьшением затрат на его ремонт и содержание.
3. В 1998 – приобретение в собственность зданий и помещений у ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат»: АБК, производственные цеха, складские и транспортно-погрузочные площадки, установка прессового и другого оборудования.
4. В 1999 – расширение производства потребовало освоения новых технологий. На основе переработанной технической документации костыльного автомата, приобретенной на территории, уже вышедшей за пределы государства российского, в цехах Западно-Сибирского и Кузнецкого металлургического комбинатов был изготовлен и введен в эксплуатацию единственный экземпляр костыльного автомата. Для переработки отходов производства была приобретена автоматическая линия художественной ковки, где обрезки металла превращались в витиеватые ограждения, светильники и подставки. Для увеличения продаж выпускаемой продукции на предприятии производилась комплектация материалов верхнего строения пути для выполнения капитальных ремонтов и строительства новых железнодорожных путей по договорам подряда из материалов подрядчика. Получена лицензия Госстроя на этот вид деятельности [1].

Весь текст будет доступен после покупки

1. ООО «УК «Кузбасстрансмет» [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://kuzbasstransmet.com/company/
2. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 Системы менеджмента качества. Требования. [Электронный ресурс]. – Введ. 01.11.2015. – Москва: Стандартинформ, 2015 // Техэксперт: информационно-справочная система. – Электронные данные. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200124393
3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования [Электронный ресурс]. – Введ. 01.11.2015. – Москва: Стандартинформ, 2018 // Техэксперт: информационно-справочная система. – Электронные данные. – Москва, 2017. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200124394?ysclid=lmojnst44q721438718
4. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества [Электронный ресурс]. - Введ. 01.06.2006. - Москва: Стандартинформ, 2007 // Техэксперт: информационно-справочная система. - Электронные данные. - Москва, 2007. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200057636?ysclid=lmojn9njnm12261223
5. ГОСТ Р 55273-2012 Разработка систем. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в процессах жизненного цикла систем [Электронный ресурс]. – Введ. 01.06.2013. – Москва: Стандартинформ, 2013 // Техэксперт: информационно-справочная система. - Электронные данные. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200103678?ysclid=lmok0vnxty588485901

Весь текст будет доступен после покупки